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福彩公告

北京市福利彩票发行中心2015年度部门决算说明

    一、部门基本情况


    (一)部门职责


    北京市福利彩票发行中心为自收自支事业单位,主要负责北京市福利彩票的销售、管理和资金结算。具体包括:按照中国福利彩票发行管理中心有关福利彩票发行、销售和中奖规则的规定,向北京市销售福利彩票,并组织、检查、监督全市网点的销售活动,按规定收缴各项资金等。


    (二)部门决算单位构成


    2015年度纳入本地区部门决算汇编范围的独立核算单位共1个,即北京市福利彩票发行中心本级。


    二、2015年收入支出决算总体情况说明


    2015年度收入总计28739.25万元,其中:本年收入24051.67万元,年初结转和结余4687.59万元。在本年收入中,财政拨款收入22428.54万元,占收入合计的93.25%;其他收入1623.13万元,占收入合计的6.75%。


    2015年度本年支出合计21874.56万元,其中:基本支出1439.68万元,占支出合计的6.58%;项目支出20434.88万元,占支出合计的93.42%。   


    2015年结余分配1175.63万元,年末结转和结余5689.07万元。


    三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明


    本年度无此项支出。


    四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明


    (一)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况


    2015年度政府性基金预算财政拨款支出21427.06万元,主要用于以下方面:


    “其他支出”21427.06万元,占本年财政拨款支出100%。


    (二)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况


    “其他支出”2015年度决算21427.06万元,比2015年年初预算减少4150.23万元,下降16.23%。其中:


    “彩票发行销售机构业务费安排的支出” 2015年度决算21427.06万元,比2015年年初预算减少4150.23万元,下降16.23%。主要原因:贯彻落实中央八项规定和厉行节约的有关要求,降低成本,压缩开支。


    五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明


    2015年本部门使用财政拨款安排基本支出1435.91万元,其中:


    (1)工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。


    2014年之前彩票销售机构业务费纳入财政专户管理,2015年起彩票销售机构业务费纳入政府性基金预算管理。


    (2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。


    (3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。


    (4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。


    六、2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明


    本单位不属于“三公”经费统计范围。
 

 



2015年度其他重要事项的情况说明
 


    一、机关运行经费支出情况


    本单位不属于机关运行经费统计范围。


    二、政府采购支出情况


    2015年北京市福利彩票发行中心政府采购支出总额939.53万元,其中:政府采购货物支出66.45万元,政府采购服务支出873.08万元。授予中小企业合同金额939.53万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额282.53万元,占政府采购支出总额的30%。


    三、国有资产占用情况


    固定资产总额13575.27万元,其中:汽车7辆,246.89万元(业务用车);单价200万元以上的设备8台(套),总价值5523.71万元。

 

 

 

    附件:北京市福利彩票发行中心2015年底部门决算