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福彩公告

北京市福利彩票发行中心2016年部门预算情况说明

        一、基本情况


        本中心为自收自支事业单位,主要职责:负责北京市福利彩票的销售、管理和资金结算。具体包括:按照中国福利彩票发行管理中心有关福利彩票发行、销售和中奖规则的规定,在北京市范围内销售福利彩票,并组织、检查、监督全市网点的销售活动,按规定归集和上缴彩票公益金和销售机构业务费。


        本中心自收自支事业编制75人,截止2015年底在职职工56人,退休人员10人。


        本中心下设10个部门,具体为办公室(综合管理部)、资金管理部、市场管理部、营销拓展部、技术管理部、组织人事部、审计监察部、后勤管理部、客户服务中心、游戏研发中心。


        二、2016年收入及支出总体情况


        2016年预算收入22126.47万元,其中:政府性基金预算收入21402.46万元,其他收入100万元,继续使用的财政性结转资金624.01万元。


        2016年预算支出22126.47万元,其中:基本支出1810.00万元,项目支出20316.47万元。


        三、主要支出情况


        2016年,为满足福利彩票销售的运营及发展,本中心共安排了31个项目。主要用于彩票销售系统运行维护和技术支持,彩票游戏促销、市场营销以及游戏宣传和公益宣传、网点表彰、销售竞赛、彩票物流配送等。


        四、部门政府采购预算说明


        2016年本中心政府采购预算总额3295.87万元,其中:政府采购货物预算46.97万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算3248.90万元。

 

北京市福利彩票发行中心               
2016年2月24日                  

 

 

        附件1:北京市福利彩票发行中心收支预算总表


        附件2:北京市福利彩票发行中心财政拨款支出预算表


        附件3:北京市福利彩票发行中心财政拨款基本支出经济分类预算表


        附件4:北京市福利彩票发行中心项目支出预算表


        附件5:北京市福利彩票发行中心“三公”经费财政拨款预算表


        附件6:北京市福利彩票发行中心部门支出绩效目标


        附件7:2016年“三公”经费预算财政拨款情况的说明